關(guān)于孟津縣2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2015-03-17 來(lái)源:縣財(cái)政局

  關(guān)于孟津縣2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
  2015年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
  ——2015年2月9日在縣十三屆人大四次會(huì)議上
  縣財(cái)政局局長(zhǎng)  張雅莉

 

各位代表:
  我受縣人民政府委托,向大會(huì)作孟津縣2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
  一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
  2014年我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)算執(zhí)行總體較好,年度預(yù)算收支任務(wù)圓滿完成。
  (一)2014年預(yù)算收支情況
  1.一般公共預(yù)算
  ●2014年,全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成116510萬(wàn)元,為預(yù)算112200萬(wàn)元的103.8%,較上年增長(zhǎng)16.4%。其中,稅收收入完成78389萬(wàn)元,增長(zhǎng)16%;非稅收入完成38121萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。
  在完成公共財(cái)政預(yù)算收入的基礎(chǔ)上,積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。上級(jí)對(duì)我縣各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助49541萬(wàn)元,稅收返還3133萬(wàn)元,所得稅基數(shù)返還1351萬(wàn)元,加上上級(jí)追加專項(xiàng)資金60340萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4983萬(wàn)元,全縣財(cái)政支出預(yù)算為235858萬(wàn)元,實(shí)際支出230180萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%。主要支出項(xiàng)目為:一般公共服務(wù)支出28074萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%;公共安全支出10202萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%;教育支出39137萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%(扣除2013年職教中心支出1921萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.7%);科學(xué)技術(shù)支出2293萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.1%;文化體育與傳媒支出4890萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11585萬(wàn)元,下降19.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23316萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%;節(jié)能環(huán)保支出8391萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20864萬(wàn)元,增長(zhǎng)68%;農(nóng)林水事務(wù)支出46496萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%;交通運(yùn)輸支出4760萬(wàn)元,下降15.7%;資源勘探信息等支出10395萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.6%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1684萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%;國(guó)土海洋氣象等支出3065萬(wàn)元,增長(zhǎng)259.7%;住房保障支出13052萬(wàn)元,增長(zhǎng)279.9%;糧油物資儲(chǔ)備支出432萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.8%;其他支出1522萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%。一些項(xiàng)目跨年度執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5327萬(wàn)元。
  鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成65558萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.3%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出72049萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.1%。
  ●2014年,縣本級(jí)財(cái)政收入完成50952萬(wàn)元,稅收返還2307萬(wàn)元,所得稅基數(shù)返還894萬(wàn)元,體制結(jié)算凈補(bǔ)助62220萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政財(cái)力116373萬(wàn)元;加上上級(jí)追加專項(xiàng)資金42453萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4983萬(wàn)元,縣本級(jí)支出預(yù)算為163809萬(wàn)元,實(shí)際支出 158131萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.6%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5327萬(wàn)元。
  2.政府性基金預(yù)算
  ●2014年,政府性基金收入49307萬(wàn)元,同比下降50.8%。政府性基金支出58083萬(wàn)元,同比下降49.2 %。
 ?。ǘ?014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中所做的主要工作
  過(guò)去的一年,財(cái)政部門按照縣十三屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見(jiàn),認(rèn)真謀劃,主動(dòng)作為,著力強(qiáng)化財(cái)政收支管理,完善財(cái)政制度措施,深化財(cái)政改革,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
  1.支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
  ●支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金11億元,撥付專項(xiàng)資金4.9億元,支持實(shí)施了一批基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程。
  ●全力提升城市品位。積極籌措資金,為全縣基礎(chǔ)建設(shè)籌措資金12.9億元。累計(jì)撥付資金3.5億元,用于建設(shè)G310國(guó)道、文津路等一批市政重點(diǎn)建設(shè)工程。致力于創(chuàng)新融資模式,在城建中采用BT、BOT模式基礎(chǔ)上,探索PPP模式運(yùn)作,緩解政府資金壓力,提升城市品位。
  ●促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。出臺(tái)了《孟津縣產(chǎn)業(yè)優(yōu)化資金管理辦法》等文件,積極落實(shí)小微企業(yè)發(fā)展扶持政策,化解中小企業(yè)融資難題,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。
  ●推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。撥付支持企業(yè)發(fā)展資金505萬(wàn)元,用于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí),建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系;撥付企改資金1696萬(wàn)元,解決了19家企事業(yè)單位改制資金問(wèn)題,安置職工395人。
  ●大力支持節(jié)能環(huán)保。落實(shí)節(jié)能環(huán)保資金8391萬(wàn)元,支持淘汰落后產(chǎn)能、重點(diǎn)節(jié)能工程、節(jié)能技術(shù)改造和環(huán)境保護(hù),加快林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)。
  ●鼓勵(lì)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放。落實(shí)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)159萬(wàn)元,確保日常招商引資活動(dòng)順利開(kāi)展。
  2.落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策
  ●積極支持糧食生產(chǎn)。兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼6552萬(wàn)元,爭(zhēng)取產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1436萬(wàn)元,調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性。爭(zhēng)取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1.5萬(wàn)畝,新增糧食生產(chǎn)能力251萬(wàn)公斤,新增種植業(yè)總產(chǎn)值913萬(wàn)元,受益農(nóng)民收入總額增加662萬(wàn)元。
  ●促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?;I措資金859萬(wàn)元,扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目3個(gè),農(nóng)口部門項(xiàng)目4個(gè),培育新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體。兌付資金1472萬(wàn)元,用于花卉苗木林果產(chǎn)業(yè)基地種植獎(jiǎng)補(bǔ);兌付資金432萬(wàn)元,用于糧食儲(chǔ)備,增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
  ●改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。安排財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金2410萬(wàn)元,主要用于搬遷安置點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。及時(shí)撥付退耕還林補(bǔ)助資金301萬(wàn)元、水庫(kù)移民后期扶持資金1923萬(wàn)元等惠農(nóng)資金。爭(zhēng)取2014年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目2個(gè),上級(jí)資金2057萬(wàn)元,把村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)與“美麗鄉(xiāng)村”重點(diǎn)項(xiàng)目相結(jié)合,改善村容村貌,方便群眾生產(chǎn)生活。
  3.保障改善民生
  ●完善就業(yè)和社會(huì)保障體系。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2億元。撥付各種社會(huì)保障基金5200萬(wàn)元,確保參保人員享受到養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保障;籌集再就業(yè)資金838萬(wàn)元,全面落實(shí)就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策。籌集城鄉(xiāng)低保資金3017萬(wàn)元,保障了全縣2萬(wàn)城鄉(xiāng)低保對(duì)象的基本生活需要。撥付城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助5321萬(wàn)元,努力實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)的全覆蓋。籌措資金3023萬(wàn)元落實(shí)老干部政策、發(fā)放農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人等優(yōu)撫對(duì)象的基本生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、80歲以上老人高齡補(bǔ)貼等。這些工作穩(wěn)定了人心,穩(wěn)定了我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好局面。
  ●支持教育事業(yè)發(fā)展。全縣教育支出3.9億元。撥付資金5377萬(wàn)元,用于農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革、義務(wù)教育免雜費(fèi)及教科書(shū)等;撥付資金161萬(wàn)元,用于中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金、學(xué)前教育等;撥付資金332萬(wàn)元,用于農(nóng)村文化建設(shè)、百場(chǎng)公益演出、圖書(shū)館文化館免費(fèi)開(kāi)放等支持教育文化發(fā)展。
  ●深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。醫(yī)療衛(wèi)生支出2.3億元,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化,兌付基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每年280元提高到320元,基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由30元提高到35元,基本實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋。
  ●加強(qiáng)住房保障工作。全縣財(cái)政住房保障支出1.3億元,上級(jí)下達(dá)我縣保障房資金8317萬(wàn)元。同時(shí),搶抓機(jī)遇與省豫資公司、省國(guó)開(kāi)行和農(nóng)發(fā)行等政策性銀行合作,采用統(tǒng)貸統(tǒng)還融資模式上報(bào)審批6400萬(wàn)元和4300萬(wàn)元貸款,支持我縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
  4.推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新
  ●深化財(cái)稅體制改革,完善公務(wù)支出制度。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,建立以會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)等6個(gè)管理辦法,牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的理財(cái)觀念。全縣三公經(jīng)費(fèi)支出1818.4萬(wàn)元、同比下降20%。依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管,非稅收入完成3.8億元,增長(zhǎng)17%,稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為67.3%。推行國(guó)庫(kù)集中支付改革和公務(wù)卡制度改革,深化財(cái)政投資評(píng)審改革,評(píng)審項(xiàng)目175項(xiàng),審核資金11.8億元,審減資金1.1億元,審減率達(dá)9%。著力構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”格局,從制度、機(jī)制上保障了財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。
  一年來(lái),各項(xiàng)財(cái)政工作取得新進(jìn)展,這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果,是各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。
  同時(shí),我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政改革發(fā)展面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn):一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),加之政策性減收等因素的影響,財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的難度依然較大;二是人均財(cái)力水平低,財(cái)政民生保障力度需要進(jìn)一步加大;三是財(cái)政支出績(jī)效管理和監(jiān)督檢查力度需要進(jìn)一步加大;四是財(cái)政改革任務(wù)依然繁重,推進(jìn)改革工作力度需要進(jìn)一步加大等等。我們將高度重視這些問(wèn)題,采取切實(shí)有效措施,加以解決。
  二、2015年預(yù)算安排情況
  2015年是新預(yù)算法實(shí)施的第一年,是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。編制好2015年預(yù)算,對(duì)于全面深化財(cái)稅體制改革,全面推進(jìn)依法理財(cái),具有十分重要的意義。
 ?。ㄒ唬?015年全縣財(cái)政收入計(jì)劃
  2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入建議按增長(zhǎng)11%安排。
 ?。ǘ?015年預(yù)算編制的原則
  根據(jù)面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì),2015年預(yù)算編制和財(cái)政工作要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅(jiān)持調(diào)中求進(jìn)、變中取勝、轉(zhuǎn)中促好、改中激活、深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革,切實(shí)貫徹積極的財(cái)政政策,著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,著力促進(jìn)改革開(kāi)放,著力促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),著力強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐,著力強(qiáng)化民生保障,著力強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控;盤(pán)活存量,用好增量,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),有保有壓,確保重點(diǎn)領(lǐng)域支出;堅(jiān)持依法理財(cái),加強(qiáng)財(cái)政管理,提高資金使用效益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
  (三)2015年財(cái)稅改革重點(diǎn)
  ●完善政府預(yù)算體系。地方教育附加等11項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。
  ●推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。除涉密信息外,所有使用財(cái)政資金的部門(單位)均應(yīng)公開(kāi)預(yù)決算。政府和部門預(yù)決算全部細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算按項(xiàng)目公開(kāi)。
  ●加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。逐步將政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,做好清理甄別存量債務(wù),鎖定存量債務(wù)余額后,債務(wù)余額只減不增。健全債務(wù)扎口管理機(jī)制,公益性項(xiàng)目融資必須經(jīng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和規(guī)范性審核同意后方可實(shí)施。積極化解存量債務(wù)。
  ●推進(jìn)稅制和非稅收入管理制度改革。按照中央統(tǒng)一部署,將“營(yíng)改增”范圍擴(kuò)大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域,調(diào)整消費(fèi)稅及部分高檔消費(fèi)品征收范圍;推進(jìn)資源稅改革。
  ●盤(pán)活財(cái)政存量資金。對(duì)一般公共預(yù)算2013年及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金,區(qū)別不同情況,采取調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金加以盤(pán)活;對(duì)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的,調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。嚴(yán)格財(cái)政專戶管理。
  ●扎實(shí)做好其他重大改革工作。大力推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù),提高政府購(gòu)買服務(wù)占公共服務(wù)項(xiàng)目資金的比例。積極探索開(kāi)展PPP融資模式,吸引社會(huì)資本參與到我縣公用事業(yè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金需求,確保推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式實(shí)現(xiàn)新突破。加大專項(xiàng)資金整合力度。研究滾動(dòng)編制2016-2018年財(cái)政規(guī)劃。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用。支持推進(jìn)公務(wù)用車改革。
 ?。ㄋ模?015年主要支出方向
  1.適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),支持加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
  切實(shí)把工作著力點(diǎn)放到轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)上來(lái),支持強(qiáng)力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),發(fā)現(xiàn)和培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
  ●支持工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。統(tǒng)籌整合涉企資金,以發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。全面深化營(yíng)改增改革,落實(shí)小微企業(yè)發(fā)展扶持政策,為市場(chǎng)主體營(yíng)造更加完善的政策制度環(huán)境。
  ●支持推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。積極爭(zhēng)取省級(jí)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金,推廣使用政府與社會(huì)資本合作(PPP)城建模式,支持中心城區(qū)道路、舊城改造和城中村建設(shè)。支持開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè),提高全縣宜居水平。
  ●支持對(duì)外開(kāi)放。全力支持開(kāi)放招商,認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)稅政策。
  2.加大財(cái)政支農(nóng)投入,加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式
  堅(jiān)持以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品為方向,統(tǒng)籌資金支持高標(biāo)準(zhǔn)糧田、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基地等建設(shè),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)糧保糧和富民強(qiáng)縣雙贏。
  ●支持提高糧食綜合生產(chǎn)能力。落實(shí)各類涉農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等政策,加快實(shí)施水利重點(diǎn)工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)糧食生產(chǎn)能力持續(xù)提升。
  ●支持轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。大力扶持農(nóng)業(yè)新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體,加強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)治理,發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
  ●支持推進(jìn)農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)。加大扶貧開(kāi)發(fā)力度,繼續(xù)推進(jìn)扶貧資金管理機(jī)制改革,提升資金使用效益。
  3.提升公共服務(wù)水平,改善和保障民生
  著力?;尽⒍档拙€、促公平,統(tǒng)籌各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,做好民生保障工作。
  ●支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策,鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè),增強(qiáng)政府公共就業(yè)服務(wù)能力。
  ●支持教育事業(yè)發(fā)展。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。
  ●支持完善社會(huì)保障體系。繼續(xù)按照10%的幅度提高企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老金水平。適當(dāng)提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)和基層人員收入水平,對(duì)調(diào)整工資政策中凈增資部分形成的財(cái)力缺口,努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力。
  ●支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年320元提高到380元?;竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均35元提高到40元。全面啟動(dòng)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)。全面深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革。
  ●支持完善住房保障體系。大力支持住房保障體系建設(shè),盡量少采取新開(kāi)工或新建方式,利用政府與社會(huì)資本合作模式或政府購(gòu)買方式盤(pán)活存量房,引導(dǎo)社會(huì)資本參與保障性住房的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。積極支持棚戶區(qū)改造。
  (五)2015年收支預(yù)算
  按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則,預(yù)算統(tǒng)籌安排如下:
  1.一般公共預(yù)算
  (1)收入安排
  2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為129320萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%??h本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為55510萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.9%。具體項(xiàng)目情況:
  ●稅收收入:2015年縣本級(jí)稅收收入預(yù)計(jì)為32420萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)15%。其中:增值稅7170萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)125.8%;營(yíng)業(yè)稅5430萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)13.4%;企業(yè)所得稅720萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)12.1%;個(gè)人所得稅610萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)11.9%;城市建設(shè)維護(hù)稅1050萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)13.9%;房產(chǎn)稅300萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)10.3%;印花稅640萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)12.3%;城鎮(zhèn)土地使用稅1120萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)12.4%;土地增值稅930萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)12.3%;耕地占用稅10790萬(wàn)元,較上年完成下降8.5%;契稅3660萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)8.1%。
  ●非稅收入:2015年縣本級(jí)非稅收入預(yù)計(jì)為23090萬(wàn)元,較上年完成增長(zhǎng)1.3%。
  需要說(shuō)明的是,按照國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定精神,收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性,由收入任務(wù)數(shù)變?yōu)槭杖腩A(yù)計(jì)數(shù)。
 ?。?)支出安排
  主要支出項(xiàng)目情況:
  ●教育支出 40630萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%;
  ●科學(xué)技術(shù)支出2019萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%;
  ●文化體育與傳媒支出1270萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.4%;
  ●社會(huì)保障和就業(yè)支出 9710萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%;
  ●醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 14750萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%;
  ●農(nóng)林水支出10967萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.8%;
  ●一般公共服務(wù)支出9865萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7%。
  2.政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
  2015年政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算預(yù)計(jì)完成53300萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金 、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi) 、彩票公益金 、政府住房基金。
  3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
  ●企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金:收入 24138萬(wàn)元,支出23963萬(wàn)元
  ●失業(yè)保險(xiǎn)基金:收入2631萬(wàn)元 ,支出2627萬(wàn)元
  ●城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 :收入4754萬(wàn)元,支出4481萬(wàn)元
  ●工傷保險(xiǎn)基金:收入 807萬(wàn)元,支出903萬(wàn)元
  ●生育保險(xiǎn)基金:收入 167萬(wàn)元,支出195萬(wàn)元
  ●居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金:收入10102萬(wàn)元,支出7221萬(wàn)元
  ●居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金:收入819萬(wàn)元,支出895萬(wàn)元
  三、認(rèn)真抓好2015年預(yù)算執(zhí)行
 ?。ㄒ唬?qiáng)化收支管理
  ●主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),堅(jiān)決不收“過(guò)頭稅”,防止虛收空轉(zhuǎn)。強(qiáng)化依法征收、應(yīng)收盡收,實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)、健康發(fā)展。
  ●認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法規(guī)定,除救災(zāi)等應(yīng)急支出通過(guò)動(dòng)支預(yù)備費(fèi)解決外,預(yù)算執(zhí)行中一般不出臺(tái)增加當(dāng)年支出政策。超收收入不得安排支出,只能用于沖減赤字或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。厲行勤儉節(jié)約,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和績(jī)效監(jiān)督,盤(pán)活財(cái)政存量資金,提高資金使用效益。
  (二)推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)
  ●貫徹十八屆四中全會(huì)精神,在財(cái)政系統(tǒng)全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),通過(guò)流程再造和信息化手段運(yùn)用,盡早有效防范風(fēng)險(xiǎn),提高行政效能。
  (三)進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
  ●加強(qiáng)新預(yù)算法的宣傳,全面做好組織實(shí)施工作。積極推進(jìn)專項(xiàng)資金改革,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,并按照中央統(tǒng)一部署,清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策。
  ●提高政策信息透明度,每一項(xiàng)專項(xiàng)資金都要發(fā)布操作指南,向社會(huì)全面公開(kāi),主動(dòng)接受監(jiān)督,確保財(cái)政資金在陽(yáng)光下運(yùn)行。
  各位代表,完成2015年預(yù)算意義重大。我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下,與時(shí)俱進(jìn),扎實(shí)工作,緊緊圍繞“在洛陽(yáng)建設(shè)名副其實(shí)的中原經(jīng)濟(jì)區(qū)副中心城市進(jìn)程中有擔(dān)當(dāng)、走在前”的總目標(biāo),積極服務(wù) “實(shí)力孟津、魅力孟津、活力孟津”建設(shè),大力支持“五大戰(zhàn)略”實(shí)施。
 

(于洋)

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